Szablon SPN

<F3> układ tabeli

Typ:SPN Nazwa:FAKTURY SPRZEDALinia Pozyc.Wielk.Opis Format Suma KodSter

-----------------------------------------------------------------------

NAZWA :¦1 1 42 Nazwa asortymen XXXXXXXXXXXXXXX N

INDEKS :¦2 1 24 Indeks XXXXXXXXXXXXXXX N

SWW :¦2 2 41 PKWiU(SWW) XXXXXXXXXXXXXX N

JEDN :¦1 2 3 J.m. XXX N

CENANETTO :¦2 3 12 Netto 99,999,999.99 N

ROZCHOD :¦1 3 5 Ilość 999999999 T

RABAT :¦0 4 9 Raba 999,99.99 N

PROCRAB :¦2 4 5 %Raba 99.99 N

TAX :¦2 5 3 VAT 999 N

CENAREAL :¦1 5 12 Cena 999,999.99 N

WARNET :¦1 6 12 WartNetto 99,999,999.99 T

WARBRU :¦1 8 12 WartBrutto 99,999,999.99 N

F5 Atrybuty dokumentu

01 Domyślny typ drukarki :¦01

02 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

03 TABELA Ilość egz. :¦ 0

04 Port drukarki :¦

05 Podgląd (T/N)¦nie

06 Ilość wierszy :¦ 0

07 PRZELEW Ilość egz. :¦ 0

08 Port drukarki :¦

09 Podgląd (T/N)¦nie

10 Ilość wierszy :¦ 0

11 FAKTURA Ilość egz. :¦ 1

12 Port drukarki :¦1

13 Podgląd (T/N)¦TAK

14 Ilość wierszy :¦ 65

15 Wydruk au (T/N)¦TAK

16 WZ Ilość egz. :¦ 0

17 Port drukarki :¦

18 Podgląd (T/N)¦nie

19 Ilość wierszy :¦ 0

20 Wydruk au (T/N)¦nie

21 ETYKIETA Ilość egz. :¦ 0

22 Port drukarki :¦

23 Podgląd (T/N)¦nie

24 Ilość wierszy :¦ 0

25 RejestrVAT Ilość egz. :¦ 0

26 Port drukarki :¦

27 Podgląd (T/N)¦nie

28 Ilość wierszy :¦ 0

29 SFAKTURA Ilość egz. :¦ 0

30 Port drukarki :¦

31 Ilość wierszy :¦ 0

32 SETYKIETA Ilość egz. :¦ 0

33 Port drukarki :¦

34 Ilość wierszy :¦ 0

Faktura sprzedaży plik SPN001FV.ACH

Faktura sprzedaży korekta plik SPN001FK.ACH

<dokument.ACH>

<naglowek.ACH>

SPRZEDAWCA : BHM-Soft Paweł Podbielski

<$gcKodPoc/XXXXXX/C$> <$alltrim(gcMiejsc)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> ul.<$alltrim(gcUlica)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$gcDom/XXXXX/C$>

Biuro Handlowe : 61-517 POZNAŃ, ul. Umińskiego 10

NIP :<$zua->DIPL01/XXXXXXXXXXXXX/C$>REGON :<$zua->DIPL02/XXXXXXXXXXXXXX/C$>Numer telefonu :<$zua->ASZP07/ /C$>

Adres poczty elektronicz :<$zua->ASZP09/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

Numer rachunku bankowego :PKO BP o.Środa Wlkp. 10204157-52878-270-1

^03FAKTURA KOREKTA VAT nr : <$DOKUMFA/XXXXXXXXXXXXXXX/C$>

^04

<$SPACE(50) /C$> ORYGINAŁ / KOPIA

Sposób zapłaty :<$SPPLA(KODWPLATY)/XXXXXXXXXXXX/C$> Data Sprzedaży :<$DATFAK/##.##.##/D$>

Termin zapłaty :<$TERMINFA/##.##.##/D$> Data Wystawienia :<$DDOWOD/##.##.##/D$>

NABYWCA : <$ODN->NAZWA1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$ODN->NAZWA2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$ODN->KODPOC/99-999/C$> <$alltrim(MIEJSC)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> ul.<$alltrim(ODN->ULICA)/C$>

NIP :<$ODN->NIP/XXXXXXXXXXXXX/C$>ANALITYKA :<$ODN->NRIDODN/XXXXXXXXXXXX/C$>

</naglowek.ACH>

<pozycje.ACH>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. NAZWA ASORTYMENTU Jed ilość CenSprzedaż WARTOŚĆ VAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<NEXT:1>

<$NAZWAAS/C$><$JEDN/XXX/C$><$ROZCHOD/99999/N$><$CENAREAL()/999,999.99 /N$><$WARNET()/999,999.99 /N$><$TAX()/999/C$>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

</pozycje.ACH>

<poczatekstrony.ACH>

<$_nStrona()/XXXXXXX/C$>

</poczatekstrony.ACH>

<sumafaktury.ACH>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<$ROZCHOD/99999/N$> <$WARNET/999,999.99 /N$>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

</sumafaktury.ACH>

<koniecstrony.ACH>

^08

</koniecstrony.ACH>

<suma.ACH>

<$as_sumavat()/C$>

</suma.ACH>

<stopka.ACH>

Polecenie przelewu plik SPN00103.ACH

<dokument.ACH>

<naglowek.ACH>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2] POLECENIE PRZELEWU A

|------------------------------|-----------------------------|

| W CIEZAR RACHUNKU | NA DOBRO RACHUNKU |

|------------------------------|-----------------------------|

| NAZWA DLUZNIKA | NAZWA WIERZYCIELA |

|------------------------------|-----------------------------|

|<$SUBSTR(gcNazwa1,1,26)/C$> |<$SUBSTR(odn->nazwa1,1,25)/C$>|

|<$SUBSTR(gcNazwa2,1,26)/C$> |<$substr(odn->nazwa2,1,25)/C$>|

|<$SUBSTR(gcMiejsc,1,26)/C$> |<$SUBSTR(MIEJSC,1,25)/C$> |

|<$SUBSTR(gcUlica ,1,26)/C$> |<$SUBSTR(ULICA ,1,25)/C$> |

|------------------------------|-----------------------------|

|w (BANKU) |w (BANKU) |

|<$PADR(zua->bank00,26)/C$>|<$PADR(odn->bank0,25)/C$>|

|<$PADR(zua->bank01+zua->bank02,26)/C$>|<$PADR(odn->bank1+odn->bank2,25)/C$>|

|<$PADR(zua->bank03+zua->bank04,26)/C$>|<$PADR(odn->bank3+odn->bank4,25)/C$>|

|------------------------------|-----------------------------|

|PL.KAS.: |KWOTA : <$VBrutto()/9,999,999.99/N$>|

|------------------------------|-----------------------------|

|DATA : |TYTULEM : |

| | |

| |z dnia : |

|------------------------------|-----------------------------|

| | Stempel Banku |

| | |

| ....................... | |

| pieczec zleceniodawcy | |

| i podpisy | |

</naglowek.ACH>

</dokument.ACH>